ATENDE SMART - Atualização 27/02/2024 - 4º Item - Novo módulo GNRE/DARE - Instruções para gerar GNRE

Qui Fev 29, 2024 11:25 am

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Olá

Nesta orientação iremos abordar o uso no novo módulo “Lote GNRE/DARE”, que irá permitir ao usuário emitir uma guia de recolhimento de impostos e pagar a mesma.
Primeiramente iremos entender um pouco melhor, mas de maneira simplificada, o que é GNRE, que é o item que abordaremos nesta orientação:

O que é GNRE?

A GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) é um documento para contribuintes que vendem produtos para outros estados. Isso acontece, pois por se tratar uma operação com transporte interestadual, essas vendas são dependentes de uma substituição tributária.
E, portanto, a GNRE foi criada como uma forma de partilhar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) corretamente, facilitando a arrecadação e recolhendo o imposto nos estados de destino.
Então, se você vende produtos que são entregues para outras unidades federativas, é fundamental que você entenda como funciona, de modo a evitar qualquer impacto no setor de contabilidade da empresa além de problemas fiscais.

Quem precisa recolher e emitir a GNRE?

É obrigado emitir a GNRE e pagar, a empresa que vende o produto para o outro estado que tenha destaque de Substituição Tributária, o que é chamado de “antecipação de ICMS”.
Também é obrigado a emitir e pagar a GNRE a empresa que vende para não for contribuinte do imposto, residente em outra unidade federativa.

Agora abordaremos o processo para emitir a GNRE ou GARE, para pagar imposto ICMS devido.

1º. Acessar módulo LOTE GNRE/DARE no caminho VENDAS > VENDAS > LOTE GNRE/DARE

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2º. Clicar no botão NOVO LOTE.

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3º. Clicar no botão OK para confirmar a operação.

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4º. No campo “TIPO:” selecione a opção GNRE.

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5º. Clique non botão “Inserir nova guia” (+).

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6º. Preencher os campos indicados pelas setas vermelhas.
• Caso o usuário tenha dúvidas no preenchimento dos campos, e principalmente nos Código da “Receita/Valor Principal/Valor da GNRE”, deva falar com a contabilidade.
• Os dados dos campos que contenham o “Destinatário”, serão alimentados pelo cadastro de clientes.
• Não esquecer de clicar no botão SALVAR.

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7º. Clicar no botão PROCESSAR, indicado na imagem abaixo.

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8º. Quando aparecer a mensagem “Lote processado com sucesso”, clicar no botão OK.

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9º. Clicar no botão “Consultar Lote”, e em seguida no botão “Imprimir”

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10º. Abaixo vemos um exemplo da impressão da guia de pagamento.

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